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新税制下企业纳税筹划实战
 
讲师:孙美杰 浏览次数:59

课程描述INTRODUCTION

纳税筹划实战课程

· 财务主管· 会计出纳· 财务经理· 税务经理

培训讲师:孙美杰    课程价格:¥元/人    培训天数:2天   

日程安排SCHEDULE



课程大纲Syllabus

纳税筹划实战课程

课程背景:
纳税筹划是在法律允许的范围内,纳税人充分运用国家出台的各项税收优惠政策等,*限度地减轻企业税收负担的行为。
但企业在实际业务中,往往由于对新的税法优惠政策不了解,或缺乏纳税筹划的意识,致使企业交了很多糊涂税,增加了企业的税负,降低了企业利润。只要有经济业务的发生,便会产生纳税问题,具体包括增值税、企业所得税、消费税等,公司未来的发展拼的不仅是业务经营能力的高低,更要拼业财税融合能力的高低。
 
课程收益:
通过轻松高效的培训方法,会提高企业财税人员、企业管理者、各业务部门人员的纳税筹划意识和实际操作能力,实现企业涉税零风险的目标,降低税负、,为企业创造更大的价值。具体培训收益主要概括:
提升纳税筹划意识;
能够进行增值税的纳税筹划;
能够进行消费税的纳税筹划;
能够进行企业所得税的纳税筹划;
能够进行其他税种的纳税筹划;
降低税负,规避税务损失及纳税风险。
课程时间:2天,6小时/天
课程对象:财务经理、财务主管及各级财税人员、总经理、中高层管理人员和部门骨干
课程方式:数据分析、案例研讨、讲师点评
 
课程大纲
第一讲:认识纳税筹划
一、纳税筹划的目的
1. 降低税收成本
2. 实现涉税零风险
3. 获取资金时间价值
二、纳税筹划的基础
1. 相关税收法律知识
2。 相关会计基础知识
3。 税务风险评估与防范
 
第二讲:企业所得税的纳税筹划
一、企业所得税政策要点
1。 纳税义务人、征税对象与税率
2. 应纳税所得额
3. *税收优惠
4. 应纳税额的计算
二、新企业所得税制度下的纳税筹划
导入:以下均采用对给定案例进行分析,掌握纳税筹划方法
1。 利用亏损结转进行纳税筹划
2. 利用利润转移进行纳税筹划
3。 固定资产折旧的纳税筹划
注意点:通过数据对比,形成税负差异
4。 固定资产修理中的纳税筹划
5. 利息支出的纳税筹划
6. 企业捐赠中的纳税筹划
7. 个人接受捐赠免税政策的纳税筹划
8. 企业股权投资中的纳税筹划
9. 预缴企业所得税中的纳税筹划
10。利用汇率变动趋势进行纳税筹划
11.利用惠政策的起始年度进行纳税筹划
12.国债利息免税的优惠政策的纳税筹划
13。小型微利企业低税率优惠政策的纳税筹划
实战练习:根据给定案例数据,做出纳税筹划方案
 
第三讲:企业个人所得税的纳税筹划
一、个人所得税政策要点
1。 纳税义务人与征税范围
2. 税率与纳税所得额的确定
注意点:*个税扣除项目解读
3. 境外所得的税额扣除
4. 应纳税额计算中的特殊问题处理
5. *税收优惠
二、新个人所得税制度下的纳税筹划
导入:以下均采用对给定案例进行分析,掌握纳税筹划方法
1. 利用夫妻费用扣除项目的规划进行纳税筹划
注意点:实务操作方法
2. 采用各种收入形式的转化进行纳税筹划
3. 平均多次所得的纳税筹划
4. 选择捐赠方式的纳税筹划
5. 年终奖的纳税筹划
6. 利用个人所得税减免政策进行纳税筹划
7. 股票期权发放的纳税筹划
8。 外籍个人的纳税筹划
9. 个人房屋赠予个人所得税的纳税筹划
 
第四讲:增值税的纳税筹划
一、增值税政策要点
1. 征税范围与纳税义务人
2。 一般纳税人和小规模纳税人的确认
3。 税率与征收率
4。 增值税的计税方法
5. 一般计税方法应纳税额的计算
6。 简易征税方法应纳税额的计算
7。 *税收优惠
三、新增值税制度下的纳税筹划
导入:以下均采用对给定案例进行分析,掌握纳税筹划方法
1. 选择纳税人身份的纳税筹划
2。 选择供货商类型的纳税筹划
思考:不同税率的供货商的报价如何计算?
3。 利用小微企业优惠政策的纳税筹划
4。 利用特殊销售方式的纳税筹划
注意点:签订合同要按筹划后的方案签订
1)兼营销售的纳税筹划
2)折扣销售(商业折扣)的纳税筹划
3)现金折扣的纳税筹划
4)销售折让的纳税筹划
5)将实物折扣转换为价格折扣的纳税筹划
6)加量不加价的纳税筹划
7)利用不同结算方式的纳税筹划
互动:实务中你使用过的结算方式有哪些?
5. 分立公司、抵扣进项税额的纳税筹划
6. 利用起征点进行纳税筹划
7。 利用资产重组政策进行纳税筹划
8。 利用农产品优惠政策的纳税筹划
 
第五讲:消费税的纳税筹划
一、消费税政策要点
1. 纳税义务人与税目、税率
2。 一般纳税人和小规模纳税人的确认
3. 计税依据
4。 应纳税额的计算
二、消费税制度下的纳税筹划
导入:以下均采用对给定案例进行分析,掌握纳税筹划方法
1. 征收范围的纳税筹划
2。 计税依据的纳税筹划
3. 生产制作环节的纳税筹划
4。 利用连续生产不纳税的规定进行纳税筹划
5. 利用委托加工由受托方代收代缴的规定进行纳税筹划
思考:税法对委托加工应税消费品的规定?
6。 利用外购已税消费品的规定进行纳税筹划
7. 自产自用消费品的纳税筹划
8. 兼营不同税率应税消费品的纳税筹划
9. 出口应税消费品的纳税筹划
10. 外汇结算应税消费品的纳税筹划
11. 利用啤酒消费税税率临界点进行纳税筹划
12. 白酒消费税*计税价格的纳税筹划
13. 包装物的纳税筹划
14. 包装方式的纳税筹划
实战练习:根据给定案例数据,做出纳税筹划方案
 
第六讲 其他税种的纳税筹划
1。 房产税的纳税筹划
2. 车辆购置税的纳税筹划
思考:车辆购置税的纳税环节?
3. 契税的纳税筹划
4. 印花税的纳税筹划
思考:印花税的征税范围?
5. 其他税种
课程结束,现场答疑

纳税筹划实战课程


转载:http://www.hnhxmr.com/gkk_detail/225852.html

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